目录

第一部分    海口市教育局概况

一、 主要职能

二、 预算单位构成

第二部分   海口市教育局2024年单位预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 单位收支总表

八、 单位收入总表

九、 单位支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   海口市教育局2024年单位预算情况说明

第四部分    名词解释

一、 主要职能

贯彻执行党和国家有关教育的方针、政策、法律、法规

和规章，包括教育经费管理，教育督导、评估与检查，教师管理，招生，语言文字管理等工作；依法拟定并组织实施本市教育工作的政策、规章和发展规划、计划，确保本市各项教育事业稳定健康发展。

二、 机构设置

海口市教育局内设机构：

（一）党委办公室（市委教育工作领导小组秘书组办公室）；

（二）办公室（行政审批办公室）；

（三）发展规划与政策法规科；

（四）教育督导科（市人民政府教育督导室）；

（五）基础教育科；

（六）财务科；

（七）人事科（教师工作科、语言文字应用管理科）

（八）职业教育与成人教育科

（九）体育卫生与艺术教育科

（十）学校安全工作科（对外交流合作科）

第二部分  海口市教育局2024年单位预算表

（此部分内容即为海口市教育局单位预算公开表）

第三部分   海口市教育局2024年单位预算情况说明

一、关于海口市教育局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

海口市教育局2024年财政拨款收支总预算39,128.69万元。其中，收入总计39,128.69万元，包括一般公共预算本年收入35,773.77万元、上年结转3,354.92万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计39,128.69万元，包括教育支出37,532.69万元、社会保障和就业支出162.54万元、卫生健康支出101.51万元、城乡社区支出1,259.09万元、住房保障支出72.86万元，结转下年0万元。

二、关于海口市教育局2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海口市教育局2024年一般公共预算当年拨款35,773.77万元，比上年预算数增加14,093.96万元，主要是教育支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育（类）支出37,532.69万元，占95.92%；社会保障和就业（类）支出162.54万元，占0.42%；卫生健康（类）支出101.51万元，占0.26%；城乡社区（类）支出1,259.09万元，占3.22%；住房保障（类）支出72.86万元，占0.19%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为746.43万元，比上年预算数增加49.05万元，主要是增加行政运行有关事项支出。

2.教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为1,328.00万元，比上年预算数减少261.00万元，主要是减少一般行政管理事务有关事项支。

3.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2024年预算数为302.65万元，比上年预算数增加302.65万元，主要是预算支出结构调整。

4.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2024年预算数为4,993.88万元，比上年预算数增加919.48万元，主要是增加小学教育资金投入。

5.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2024年预算数为3,737.71万元，比上年预算数增加32.41万元，主要是初中教育有关事项开支增加。

6.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2024年预算数为2,692.30万元，比上年预算数减少2,492.58万元，主要是预算支出结构调整；

7.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2024年预算数为20,611.90万元，比上年预算数增加19，630.25万元，主要是预算支出结构调整。

8.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2024年预算数为3,089.01万元，比上年预算数减少1,461.62万元，主要是职业教育有关事项开支增加。

9.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2024年预算数为30.80万元，比上年预算数减少519.20万元，主要是预算支出结构调整。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为81.40万元，比上年预算数增加5.27万元，主要是养老保险缴费增加。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为40.70万元，比上年预算数增加2.64万元，主要是机关事业单位职业年金支出增加。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为40.00万元，比上年预算数减少1.18万元，主要是其他行政事业单位养老实际支出减少。

13.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2024年预算数为0.44万元，比上年预算数减少1.66万元，主要是实际支出的抚恤金减少。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为40.80万元，比上年预算数增加7.79万元，主要是行政单位医疗实际支出增加。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为60.71万元，比上年预算数增加3.76万元，主要是公务员医疗补助实际支出增加。

16.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2024年预算数为1,259.09万元，比上年预算数增加1,259.09万元，主要是城乡社区实际支出增加.

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为72.86万元，比上年预算数增加4.52万元，主要是住房公积金实际支出增加。

三、关于海口市教育局2024年一般公共预算基本支出情况说明

海口市教育局2024年一般公共预算基本支出为1,083.35万元，其中：

人员经费981.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、邮电费、其他交通费用、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;

公用经费101.99万元，主要包括：其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

四、海口市教育局2024年“三公”经费预算情况说明

（一）海口市教育局2024年一般公共预算“三公”经费预算数为8.92万元，其中：

因公出国（境）经费0.27万元，较上年预算增长100%。增长的主要原因为安排预算资金用于支付2023年度赴香港参加人文交流小使者展示活动往返机票费用。根据海南省教育厅安排的2023年出国计划，已安排出国（境）团（组）1次，出国（境）1人。出国（境）团组主要包括：参加人文交流小使者展示活动团组：目的地为香港，人数为1人，天数为5天，主要任务为参加人文交流小使者展示活动；公务用车购置及运行费6.65万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6.65万元），较上年预算下降5.00%。下降的主要原因包括：厉行节约，减少公务用车运行成本。公务车保有量2辆，计划购置0辆；公务接待费2万元，与上年预算持平。持平的主要原因包括：市教育局根据工作安排接待费用，计划接待20批200人。

（二）海口市教育局2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

    因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。未安排2024年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平。公务车保有量2辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平。计划接待0批0人。

五、关于海口市教育局2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

海口市教育局2024年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数减少9,117.63万元，主要是减少政府性基金用于建设项目。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

2024年度海口市教育局无政府性基金预算。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

2024年度海口市教育局无政府性基金预算。

六、关于海口市教育局2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海口市教育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、其他资金收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。海口市教育局2024年收支总预算39,163.69万元。

七、关于海口市教育局2024年收入预算情况说明

海口市教育局2024年收入预算39,163.69万元，其中：上年结转3,354.92万元，占8.57%；经费拨款收入35,773.77万元，占91.34%；其他收入35.00万元，占0.09%。比上年预算数增加8,240.44万元，主要是市级财力加大对教育的投入。

八、关于海口市教育局2024年支出预算情况说明

海口市教育局2024年支出预算39,163.69万元，其中：基本支出1,083.34万元，占2.77%；项目支出38,080.35万元，占97.23%。比上年预算数增加8,240.44万元，主要是市级财力加大对教育的投入。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年海口市教育局的机关运行经费预算101.99万元。

（二）政府采购情况

2024年海口市教育局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，海口市教育局本级共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2024年海口市教育局29个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算35,773.77万元、其他收入35.00万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。