2021年海口市教育局部门预算

目录

第一部分    海口市教育局概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分   海口市教育局2021年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   海口市教育局2021年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   海口市教育局概况

一、 主要职能

贯彻执行党和国家有关教育的方针、政策、法律、法规

和规章，包括教育经费管理，教育督导、评估与检查，教师管理，招生，语言文字管理等工作；依法拟定并组织实施本市教育工作的政策、规章和发展规划、计划，确保本市各项教育事业稳定健康发展。

二、 部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

纳入海口市教育局2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.海口市教育局本级

2.海口市教育综合服务中心

3.海口市考试中心

4.海口市教育研究培训院

5.海南华侨中学

6.海口市第一中学

7.海口实验中学

8.海口市琼山中学

9.海口市第四中学

10.北京师范大学海口附属学校

11.海口市第二中学

12.海口市长流中学

13.海口市琼山华侨中学

14.海口市灵山中学

15.海口海港学校

16.海南白驹学校

17.海口市五源河学校

18.海口市海景学校

19.海口市长彤学校

20.海口市滨海第九小学

21.海口市第二十五小学

22.海口市港湾小学

23.中国人民大学附属中学海口实验学校

24.海南（海口特殊教育学校）

25.海口市第一职业中学

26.海南省海口旅游职业学校

27.海口市教育幼儿园

28.海口市机关幼儿园

29.海口市五源河幼儿园

30.海口市中心幼儿园

31.海口市港湾幼儿园

32.海口市卫生幼儿园

33.海口市美丽沙幼儿园

34.上海世外附属海口学校

35.上海世外附属海口幼儿园

第二部分  海口市教育局2021年部门预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分   海口市教育局2021年部门预算情况说明

一、关于海口市教育局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

海口市教育局2021年财政拨款收支总预算208489.99万元。其中，收入总计208489.99万元，包括一般公共预算本年收入207769.45万元、上年结转720.54万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计208489.99万元，包括一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出174763.05万元、科学技术支出0万元、 文化旅游体育与传媒支出931.18万元、社会保障和就业支出11010.94万元、社会保险基金支出0万元、卫生健康支出11005.13万元、 节能环保支出0万元、城乡社区支出3952万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、 资源勘探工业信息等支出0万元、 商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、 援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出6827.68万元、粮油物资储备支出0万元、国有资本经营预算支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、预备费0万元、 其他支出0万元、转移性支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元、抗疫特别国债安排的支出0万元、社会保险基金支出0万元，结转下年0万元。

二、关于海口市教育局2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海口市教育局2021年一般公共预算当年拨款207769.45万元，比上年预算数增加8448.77万元，主要是教育支出、社会保障和就业支出等支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育（类）支出174763.05万元，占84.11%； 文化旅游体育与传媒（类）支出931.18万元，占×%；社会保障和就业支出11010.94万元，占0.45%；卫生健康（类）支出11005.13万元，占5.30%；城乡社区（类）支出3952万元，占1.90%；住房保障（类）支出6827.68万元，占3.29%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2021年预算数为699.26万元，比上年预算数减少670.67万元，主要是行政运行成本压缩。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为660万元，与上年预算数持平，主要是有关工作事项不变。

3.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）2021年预算数为1364.33万元，比上年预算数减少2076.27万元，主要是压缩了其他教育管理事务支出事项。

4.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2021年预算数为10306.19万元，比上年预算数减少467.79万元，主要是学前教育有关事项开支缩减。

5.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2021年预算数为14446.71万元，比上年预算数增加472.7万元，主要是学生人数增加。

6.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2021年预算数为17015.62万元，比上年预算数增加6569.56万元，主要是学生人数增加。

7.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2021年预算数为62741.12万元，比上年预算数减少2151.24万元，主要是项目支出减少。

8.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2021年预算数为1036.73万元，比上年预算数减少5775.05万元，主要是项目支出减少。

9.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2021年预算数为11105.9万元，比上年预算数增加1652.44万元，主要是中等职业教育支出增加。

10.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）2021年预算数为3216.94万元，比上年预算数减少316.47万元，主要是特殊学校教育支出减少。

11.教育支出（类）特殊教育x（款）其他特殊教育支出（项）2021年预算数为110万元，比上年预算数增加50万元，主要是其他特殊教育支出增加。

12.教育支出（类）进修与培训（款）教师进修（项）2021年预算数为3296.23万元，比上年预算数增加871.83万元，主要原因是加大对教师进修培训的力度。

13.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）2021年预算数为24000万元，比上年预算数减少1000万元，主要是主要是财政专项资金安排额度减少。

14.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2021年预算数为24764万元，比上年预算数增加14904万元，主要是财政专项资金安排增加。

15.文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2021年预算数为60万元，比上年预算数增加60万元，主要是财政预算科目调整、有关工作事项增加。

16.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）2021年预算数为711.04万元，比上年预算数增加711.04万元，主要是财政预算科目调整、有关工作事项增加。

17.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）2021年预算数为160.14万元，比上年预算数增加160.14万元，主要是财政预算科目调整、有关工作事项增加。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年预算数为15.81万元，比上年预算数减少1.84万元，主要是主要是离退休人员减少.

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出x（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为9392.95万元，比上年预算数减少59.68万元，主要是养老保险缴费支出减少。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为147.33万元，比上年预算数增加34.83万元，主要是机关事业单位职业年金支出增加。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2021年预算数为1339.08万元，比上年预算数减少1482.53万元，主要是其他行政事业单位养老实际支出减少。

22.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2021年预算数为115.76万元，比上年预算数增加2.68万元，主要是实际支出的抚恤金增加。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为69.65万元，比上年预算数增加30.23万元，主要是主要是行政单位医疗实际支出增加。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为4920.35万元，比上年预算数减少61.95万元，主要是事业单位医疗实际支出减少。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为68.33万元，比上年预算数增加24.53万元，主要是公务员医疗补助实际支出增加。

26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2021年预算数为5946.80万元，比上年预算数增加404.12万元，主要是其他行政事业单位医疗实际支出增加。

27.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2021年预算数为3952万元，比上年预算数增加3952万元，主要是财政预算科目调整及实际工作项目增加。

28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为6827.68万元，比上年预算数增加477.73万元，主要是住房公积金实际支出增加。

三、关于海口市教育局2021年一般公共预算基本支出情况说明

海口市教育局年一般公共预算基本支出为112092.17万元，其中：

人员经费103093.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、商品和服务支出、邮电费、其他交通费用对个人和家庭的补助、离休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费8998.25万元，主要包括：其他工资福利支出、商品和服务支出、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、对个人和家庭的补助、生活补助、其他对个人和家庭的补助、资本性支出、办公设备购置。

四、海口市教育局2021年“三公”经费预算情况说明

（一）海口市教育局2021年一般公共预算“三公”经费预算数为161.8万元，其中：

因公出国（境）经费60万元，与上年预算持平。根据市委外事工作委员会办公室安排的2020年出国计划，拟安排出国（境）组2次，出国（境）10人。出国（境）团组主要包括： 1.赴英国开展基础教育考察交流活动组团，目的地为英国，人数为5人，天数为4天，主要任务为了解英国公办和民办教育的发展情况和管理模式，商谈合作办学交流事项；2.赴芬兰开展基础教育考察交流活动组团，目的地为芬兰，人数为5人，天数为4天，考察芬兰的教育理念、课程、管理方法、教学模式，借鉴引进国际基础教育先进经验，拜访赫尔辛基教育部门，探讨合作办学、教师培训、师生交流等事宜；公务用车购置及运行费101.15万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费101.15万元），较上年预算增长22.04%。增长的主要原因包括下属单位车辆编制增加、车辆运行费用增加。公务车保有量54辆，计划购置0辆；公务接待费0.65万元，较上年预算增长100%。增长的主要原因包括：新成立的上海世外附属海口学校增加了公务接待预算，计划接待5批50人。

（二）海口市教育局2021年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

    因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。持平的主要原因为无该项资金预算。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平0。持平的主要原因为无该项资金预算；公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平0。持平的主要原因为无该项资金预算。计划接待0批0人。

五、关于海口市教育局2021年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

海口市教育局2021年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年预算数持平，主要是无相关经费预算。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）0年预算数为0万元，比上年预算数持平，主要是无相关经费预算。

2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2021年预算数为0万元，比上年预算数持平，主要是无相关经费预算。

六、关于海口市教育局2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海口市教育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出、预备费、其他支出、转移性支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出、抗疫特别国债安排的支出。海口市教育局2021年收支总预算219484.29万元。

七、关于海口市教育局2021年收入预算情况说明

海口市教育局2021年收入预算219484.29万元，其中：上年结转1513.46万元，占0.69%；一般公共预算收入207769.45万元，占94.66%；政府性基金收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入8210.46万元，占3.74%。比上年预算数增加11494.9万元，主要是一般公共预算收入增加。

八、关于海口市教育局2021年支出预算情况说明

海口市教育局2021年支出预算219050.47万元，其中：基本支出112107.18万元，占51.18%；项目支出106943.3万元，占48.82%。比上年预算数增加11061.08万元，主要是人员支出与项目支出均有所增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2021年海口市教育局、海口市考试中心等的机关运行经费预算155.16万元。

（二）政府采购情况

2021年海口市教育局政府采购预算总额7519.47万元，其中：政府采购货物预算2888.02万元，政府采购工程预算1808.98万元，政府采购服务预算2822.47万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，海口市教育局本级及下属各预算单位共有车辆54辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车53辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年海口市教育局412个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算219050.47万元、政府性基金0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。