2020年海口市教育局

部门预算

目录

第一部分海口市教育局概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分海口市教育局2020年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门收支总表

八、 部门收入总表

九、 部门支出总表

十、 项目支出绩效信息表

十一、    市(县)级财力安排的专项转移支付预算表

第三部分海口市教育局2020年部门预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分海口市教育局概况

一、 主要职能

贯彻执行党和国家有关教育的方针、政策、法律、法规

和规章，包括教育经费管理，教育督导、评估与检查，教师管理，招生，语言文字管理等工作；依法拟定并组织实施本市教育工作的政策、规章和发展规划、计划，确保本市各项教育事业稳定健康发展。

二、 部门预算单位构成

纳入海口市教育局2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.海口市教育局本级

2.海口市教育综合服务中心

3.海口市考试中心

4.海口市教育研究培训院

5.海南华侨中学

6.海口市第一中学

7.海口实验中学

8.海口市琼山中学

9.海口市第四中学

10.北京师范大学海口附属学校

11.海口市第二中学

12.海口市长流中学

13.海口市琼山华侨中学

14.海口市灵山中学

15.海口海港学校

16.海南白驹学校

17.海口市五源河学校

18.海口市海景学校

19.海口市长彤学校

20.海口市滨海第九小学

21.海口市第二十五小学

22.海口市港湾小学

23.中国人民大学附属中学海口实验学校

24.海南（海口特殊教育学校）

25.海口市第一职业中学

26.海南省海口旅游职业学校

27.海口市教育幼儿园

28.海口市机关幼儿园

29.海口市五源河幼儿园

30.海口市中心幼儿园

31.海口市港湾幼儿园

32.海口市卫生幼儿园

33.海口市美丽沙幼儿园

第二部分 海口市教育局2020年部门预算表

（此部分内容即为部门预算公开表）

第三部分   海口市教育局2020年部门预算情况说明

一、关于海口市教育局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

海口市教育局2020年财政拨款收支总预算199320.68万元。其中，收入总计199320.68万元，包括一般公共预算本年收入199320.68万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计199320.68万元，包括一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、国防支出0万元、教育支出162159.99万元、社会保障和就业支出12518.54万元、卫生健康支出10608.19万元、住房保障支出6349.95万元、转移性支出7684万元，结转下年0万元。

二、关于海口市教育局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海口市教育局2020年一般公共预算当年拨款199320.68万元，比上年预算数增加13451.793万元，主要是教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出等支出增加

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育（类）支出162159.99万元，占81.36%；社会保障和就业（类）支出12518.54万元，占6.28%；卫生健康（类）支出10608.19万元，占5.32%；住房保障（类）支出6349.95万元，占3.19%；转移性（类）支出7684万元，占3.86%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2020年预算数为1369.93万元，比上年预算数增加764.208万元，主要是2020年预算科目调整，以往列一般行政管理事务（项）支出的660万元调整为列行政运行（项）项目支出。其他教育管理事务（项）2020年预算为3440.6万元，比上年预算数增加1746.903万元，主要是项目支出增加。

普通教育（款）学前教育（项）2020年预算数为10773.98万元，比上年预算数7600.891万元增加3173.089万元，主要是学生人数增加；小学教育（项）2020年预算数为13974.01万元，比上年预算数9311.483万元增加4662.527万元，主要是学生人数增加；初中教育（项）2020年预算数为10466.06万元，比上年预算数7209.686万元增加3256.374万元，主要是学生人数增加；高中教育（项）2020年预算数为64892.36万元，比上年预算数53981.348万元增加10911.012万元，主要是学生人数增加；高等教育（项）2019年预算数为100万元，比上年预算数140万元减少40万元，主要是项目支出减少；其他普通教育支出（项）2019年预算数为6811.78万元，比上年预算数15729.487万元减少8917.707万元，主要是项目支出减少。

职业教育（款）中等职业教育（项）2020年预算数为9453.46万元，比上年预算数增加9453.46万元，主要原因是2020年预算科目调整，以往列中专教育（项）、职业高中教育（项）支出资金调整为列中等职业教育（项）项目支出。

特殊教育（款）特殊学校教育（项）2020年预算数为3533.41万元，比上年预算数2771.518万元增加761.892万元，主要原因是特殊学校教育有关支出增加；其他特殊教育支出（项）2020年预算数为60万元，比上年预算数增加60万元，主要是2020年预算科目调整，增加特殊教育支出（项）科目。

进修与培训（款）教师进修（项）2020年预算数为2424.4万元，比上年预算数2042.672万元增加381.728万元，主要原因是加大对教师进修培训的力度。

教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）2020年预算数为25000万元，笔上年预算数29001.375万元减少4001.375万元，主要是财政专项资金安排额度减少。

其他教育支出（款）其他教育支出（项）2020年预算数为9860万元，比上年预算数12500万元减少2640万元，主要原因财政专项资金安排额度减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2020年预算数为1.08万元，比上年预算数增加1.08万元，主要是2020年预算科目调整，增加了行政单位离退休（项）科目；事业单位离退休（项）2020年预算数为17.65万元，比上年预算数39.084元减少21.434万元，主要是离退休人员减少；机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算数为9452.63万元，比上年预算数10299.499减少846.869万元，主要是养老保险缴费支出减少；机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020年预算数为112.5万元，比上年预算数81.198增加23.302万元，主要是机关事业单位职业年金支出增加。其他行政事业单位养老支出（项）2020年预算数为2821.61万元，比上年预算数增加2821.61万元，主要是2020年预算科目调整，新增“其他行政事业单位养老支出”项。

抚恤（款）其他优抚支出（项）2019年预算数为113.08万元，比上年预算数113.448万元减少0.368万元，主要是优抚对象减少。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2020年预算数为39.42万元，与上年预算数35.49万元增加3.93万元，主要是行政单位医疗支出增加；事业单位医疗(项)2020年预算数为4982.3万元，比上年预算数3543.889万元增加1438.411万元，主要是事业单位医疗支出增加；公务员医疗补助（项）2020年预算数为43.8万元，比上年预算数41.523万元增加2.277万元，主要是公务员医疗补助支出增加；其他行政单位医疗支出(项)2020年预算数为5542.68万元，比上年预算数7011.179万元减少1468.499万元，主要是其他行政单位医疗项目支出减少。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2020年预算数为6349.95万元，比上年预算数4990.863万元增加1359.087万元，主要是住房公积金项目支出增加。

5.转移性支出（类）一般性转移支付（款）教育共同财政事权转移支付支出（项）2020年预算数为7684万元，比上年预算数增加7684万元，主要是2020年预算科目调整，增加“转移性支出（类）一般性转移支付（款）教育共同财政事权转移支付支出（项）”科目。

三、关于海口市教育局2020年一般公共预算基本支出情况说明

海口市教育局2020年一般公共预算基本支出为108952.04万元，其中：

人员经费99730.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、救济费（扶贫）、医疗费补助（退休补助医疗）、奖励金、其他对个人和家庭补助；

公用经费9221.63万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

四、海口市教育局2020年“三公”经费预算情况说明

（一）海口市教育局2020年一般公共预算“三公”经费预算数为142.88万元，其中：

因公出国（境）经费60万元，较上年预算增长100%。增长的主要原因包括：根据教育系统实际工作需要，安排因公出国工作。根据市委外事工作委员会办公室安排的2020年出国计划，拟安排出国（境）组2次，出国（境）10人。出国（境）团组主要包括：1.赴澳大利亚开展友城交流活动团组，目的地为澳大利亚，人数为5人，天数为5天，主要任务为参加澳大利亚国家友好城市论坛，参加文化艺术交流活动等；2. 赴英国、芬兰开展基础教育考察交流活动组团，目的地为英国、芬兰，人数为5人，天数为8天，主要任务为了解英国公办和民办教育的发展情况和管理模式，商谈合作办学交流事项；考察芬兰的教育理念、课程、管理方法、教学模式，借鉴引进国际基础教育先进经验，拜访赫尔辛基教育部门，探讨合作办学、教师培训、师生交流等事宜；公务用车购置及运行费82.88万元（其中，公务用车购置费0万元，购置公务车0辆，公务用车运行费82.88万元），较上年预算增长167%。增长的主要原因包括公务用车的实际车辆运行维护费增加。公务接待费0万元，与上年预算持平0。

（二）海口市教育局2020年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

    因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，购置公务车0辆，公务用车运行费0万元），与上年预算持平公务接待费0万元，与上年预算持平。

五、关于海口市教育局2020年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

海口市教育局2020年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年预算数持平，主要是无相关经费预算。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2020年预算数为0万元，与上年预算数持平，主要是无相关经费预算。

2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2020年预算数为0万元，与上年预算数持平，主要是无相关资金预算。

六、关于海口市教育局2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海口市教育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出、预备费、其他支出、转移性支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出。海口市教育局2020年收支总预算207989.39万元。

七、关于海口市教育局2020年收入预算情况说明

海口市教育局2020年收入预算207989.39万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算收入199320.68万元，占95.83%；政府性基金收入0万元，占0%；事业收入8668.71万元，占4.17%。比上年预算数增加14790.39万元，主要是一般公共预算收入及事业收入均有增加。

八、关于海口市教育局2020年支出预算情况说明

海口市教育局2020年支出预算207989.39万元，其中：基本支出108952.04万元，占52.38%；项目支出99037.35万元，占47.62%。比上年预算数193199万元增加14790.39万元，主要是人员支出与项目支出均有所增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年海口市教育局本级、海口市考试中心、海口市服务中心、海口市教育研究培训院等的机关运行经费预算8971.19万元。

（二）政府采购情况

2020年海口市教育局本级及下属各预算单位政府采购预算总额6361.95万元，其中：政府采购货物预算3270.93万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3091.02万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，海口市教育局本级及下属各预算单位共有车辆70辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车65辆。单位价值100万元以上设备6台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2020年海口市教育局147个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算99037.35万元、政府性基金0万元。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。