2019年海口市教育局部门预算

目录

第一部分    海口市教育局概况

一、  主要职能

二、  部门预算单位构成

第二部分    海口市教育局2019年部门预算表

一、  财政拨款收支总表

二、  一般公共预算支出表

三、  一般公共预算基本支出表

四、  一般公共预算“三公”经费支出表

五、  政府性基金预算支出表。

六、  部门收支总表

七、  部门收入总表

八、  部门支出总表

九、项目支出绩效信息表

十、市级财力安排的专项转移支付预算表

第三部分    海口市教育局2019年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分    海口市教育局概况

一、  主要职能

贯彻执行党和国家有关教育的方针、政策、法律、法规

和规章，包括教育经费管理，教育督导、评估与检查，教师管理，招生，语言文字管理等工作；依法拟定并组织实施本市教育工作的政策、规章和发展规划、计划，确保本市各项教育事业稳定健康发展。

二、  部门预算单位构成

纳入海口市教育局2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.海口市教育局本级

2.海口市教育综合服务中心

3.海口市考试中心

4.海口市教育研究培训院

5.海南华侨中学

6.海口市第一中学

7.海口实验中学

8.海口市琼山中学

9.海口市第四中学

10.北京师范大学海口附属学校

11.海口市第二中学

12.海口市长流中学

13.海口市琼山华侨中学

14.海口市灵山中学

15.海口海港学校

16.海南白驹学校

17.海口市五源河学校

18.海口市海景学校

19.海口市滨海第九小学

20.海口市第二十五小学

21.海口市港湾小学

22.中国人民大学附属中学海口实验学校

23.海南（海口特殊教育学校）

24.海口市第一职业中学

25.海南省海口旅游职业学校

26.海口市教育幼儿园

27.海口市机关幼儿园

28.海口市五源河幼儿园

29.海口市中心幼儿园

30.海口市港湾幼儿园

31.海口市卫生幼儿园

32.海口市美丽沙幼儿园

第二部分  海口市教育局2019年部门预算表

（海口市教育局2019年部门预算表）

第三部分   海口市教育局2019年部门预算情况说明

一、关于海口市教育局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

海口市教育局2019年财政拨款收支总预算185868.887万元。其中，收入总计185868.887万元，包括一般公共预算本年收入185868.887万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计185868.887万元，包括教育支出158565.854万元、社会保障和就业支出11680.088万元、卫生健康支出10632.081万元、住房保障支出4990.863万元，结转下年0万元。

二、关于海口市教育局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海口市教育局2019年一般公共预算当年拨款185868.887万元，比上年预算数161989.62万元增加23879.267万元，主要是教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出等支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育（类）支出158565.854万元，占85.31%；社会保障和就业（类）支出11680.088万元，占6.28%；卫生健康（类）支出10632.081万元，占5.72%；住房保障（类）支出4990.863万元，占2.69%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2019年预算数为605.722万元，比上年预算数1285.554万元减少679.832万元，一般行政管理事务（项）2019年预算数为660万元，比上年预算数增加660万元，上述两项预算数增减主要是2019年预算科目调整，增加“一般行政管理事务”项，以往列行政运行（项）项目支出 的660万元调整为列一般行政管理事务（项）支出。其他教育管理事务（项）2019年预算为1693.697万元，比上年预算数1425.183万元增加268.514万元，主要是项目支出增加。

普通教育（款）学前教育（项）2019年预算数为7600.891万元，比上年预算数6144.175万元增加1456.716万元，主要是增列学前教育生均公用经费；小学教育（项）2019年预算数为9311.483万元，比上年预算数6450.231万元增加2861.252万元，主要是增列小学生均公用经费；初中教育（项）2019年预算数为7209.686万元，比上年预算数4862.974万元增加2346.712万元，主要是增列初中生均公用经费；高中教育（项）2019年预算数为53981.348万元，比上年预算数43868.543增加10112.805万元，主要是增列高中生均公用经费；高等教育（项）2019年预算数为140万元，比上年预算数175万元减少35万元，主要是项目支出减少；其他普通教育支出（项）2019年预算数为15729.487万元，比上年预算数16060.899万元减少331.412万元，主要是项目支出减少。

职业教育（款）中专教育（项）2019年预算数为2650万元，比上年预算数4444万元减少1790万元，主要原因是中专教育有关支出减少；职业高中教育（项）2019年预算数为5260.588万元，比上年预算数4225.882万元增加1034.706万元，主要原因是职业高中教育有关支出增加。

特殊教育（款）特殊学校教育（项）2019年预算数为2771.518万元，比上年预算数2436.408万元增加335.11万元，主要原因是特殊学校教育有关支出增加。

进修与培训（款）教师进修（项）2019年预算数为2042.672万元，比上年预算数1131.506万元增加911.166万元，主要原因是加大对教师进修培训的力度。

教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）2019年预算数为240.634万元，比上年预算数增加240.634万元，主要原因是2019年预算科目调整，新增“农村中小学教学设施”项；城市中小学校舍建设（项）2019年预算数为151.053万元，比上年预算数440.20万元减少289.147万元，主要原因是城市中小学校舍建设有关支出减少；城市中小学教学设施（项）2019年预算数为6597.071万元，比上年预算数4194万元增加2403.071万元，主要原因是城市中小学教学设施有关支出增加；中等职业学校教学设施（项）2019年预算数为418.63万元，比上年预算数664万元减少245.37万元，主要原因是中等职业学校教学设施有关支出减少；其他教育费附加安排的支出（项）2019年预算数为29001.375万元，比上年预算数15951万元增加13050.375万元，主要原因是全市学校基础设施建设项目增加。

其他教育支出（款）其他教育支出（项）2019年预算数为12500万元，比上年预算数26833万元减少14333万元，主要原因是其他教育支出实施项目减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2019年预算数为39.084万元，比上年预算数21.654元增加17.43万元，主要是离退休人员增加；机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为10299.499万元，比上年预算数8691.049增加1608.45万元，主要是养老保险缴费标准调增；机关事业单位职业年金缴费支出（项）2019年预算数为81.198万元，比上年预算数49.732增加31.466万元，主要是机关事业单位基本养老保险正常调升。其他行政事业单位离退休支出（项）2019年预算数为1146.859万元，比上年预算数增加1146.859万元，主要是2019年预算科目调整，新增“其他行政事业单位离退休支出”项。

抚恤（款）其他优抚支出（项）2019年预算数为113.448万元，比上年预算数111.09万元增加2.358万元，主要是优抚对象增加。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为35.49万元，与上年预算数37.579万元基本持平；事业单位医疗(项)2019年预算数为3543.889万元，比上年预算数3486.517万元增加57.372万元，主要是事业单位医疗支出增加；公务员医疗补助（项）2019年预算数为41.523万元，比上年预算数增加41.523万元，主要是2019年预算科目调整，新增“公务员医疗补助”项；其他行政单位医疗(项)2019年预算数为7011.179万元，比上年预算数407.644万元增加6603.535万元，主要是其他行政单位医疗项目支出增加。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2019年预算数为4990.863万元，比上年预算数4630.001万元增加360.862万元，主要是住房公积金项目支出增加。

三、关于海口市教育局2019年一般公共预算基本支出情况说明

海口市教育局2019年一般公共预算基本支出为97842.534万元，其中：

工资福利支出88356.887万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出;

商品和服务支出8087.334万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；

对个人和家庭的补助1384.314万元，主要包括：离休费、生活补助、医疗费补助、奖励金；

资本性支出140万元，包括办公设备购置。

四、海口市教育局2019年“三公”经费预算情况说明

海口市教育局2019年“三公”经费预算数为61万元，其中：

    因公出国（境）经费30万元，较上年预算增长275%。增长的主要原因为下属单位北京师范大学海口附属学校和五源河学校出国学习活动增加。根据北京师范大学基础教育合作平台安排的2019年出国计划，北京师范大学海口附属学校拟安排出国（境）组2次，出国（境）共4人，其中两次出国（境）目的地为均为芬兰、人数均为2人、天数均为10天、主要任务均为学习交流。根据五源河学校自行制定的2019年出国计划，五源河学校拟安排出国（境）组4次，出国（境）共10人，出国（境）组团主要包括：1.新加坡组团：目的地为新加坡，人数为2人，天数为7天，主要任务为研学；2.日本组团：目的地为日本，人数为2人，天数为6天，主要任务为研学；3. 美国组团：目的地为美国，人数为3人，天数为15天，主要任务为研学；4.英国组团：目的地为英国，人数为3人，天数为14天，主要任务为研学。

公务用车购置及运行费31万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费31万元），较上年预算下降26.19%。下降的主要原因包括：公务用车减少及车辆运行维护费减少。

公务接待费0万元，与上年预算持平。

五、关于海口市教育局2019年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

海口市教育局2019年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年预算数持平。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

无政府性基金预算拨款。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

无政府性基金预算拨款

六、关于海口市教育局2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海口市教育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入等；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。海口市教育局2019年收支总预算193199.007万元。

七、关于海口市教育局2019年收入预算情况说明

海口市教育局2019年收入预算193199.007万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入185868.887万元，占96.21%；事业收入7330.12万元，占3.79%。

八、关于海口市教育局2019年支出预算情况说明

海口市教育局2019年支出预算193199.007万元，其中：基本支出97842.534万元，占50.64%；项目支出95356.473万元，占49.36%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年海口市教育局本级、海口市考试中心等的机关运行经费预算为605.722万元。

（二）政府采购情况

2019年海口市教育局本级及下属各预算单位政府采购预算总额19177.3万元，其中：政府采购货物预算14346.1万元，政府采购工程预算2947.1万元，政府采购服务预算1884.1万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年度12月31日，本部门共有车辆101辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车84辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车16辆，其他用车主要是校车等；单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2019年海口市教育局共有131个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算88025.153万元、教育事业收费7330.12万元。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。 

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。