目录

第一部分    海口市教育局概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）

第二部分   海口市教育局2023年单位预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   海口市教育局2023年单位预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   海口市教育局概况

一、 主要职能

    贯彻执行党和国家有关教育的方针、政策、法律、法规

和规章，包括教育经费管理，教育督导、评估与检查，教师管理，招生，语言文字管理等工作；依法拟定并组织实施本市教育工作的政策、规章和发展规划、计划，确保本市各项教育事业稳定健康发展。

二、 部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

第二部分  海口市教育局2023年单位预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分   海口市教育局2023年单位预算情况说明

一、关于海口市教育局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

海口市教育局2023年财政拨款收支总预算30,797.44万元。其中，收入总计30,797.44万元，包括一般公共预算本年收入18,020.41万元、上年结转3,659.40万元，政府性基金预算本年收入5,317.63万元、上年结转3,800.00万元；支出总计30,797.44万元，包括一般公共服务支出30.80万元、教育支出21,333.24万元、社会保障和就业支出157.47万元、卫生健康支出89.96万元、城乡社区支出5,317.63万元、住房保障支出68.34万元、其他支出3,800.00万元，结转下年0万元。

二、关于海口市教育局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海口市教育局2023年一般公共预算当年拨款21,679.81万元，比上年预算数增加7,873.16万元，主要是增加市级财力用于教育支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出30.80万元，占0.14%；教育（类）支出21,333.24万元，占98.40%；社会保障和就业（类）支出157.47万元，占0.73%；卫生健康支出89.96万元，占0.41%；住房保障（类）支出68.34万元，占0.32%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2023年预算数为30.80万元，比上年预算数增加30.80万元，主要是增加组织事务有关事项支出；

2.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2023年预算数为697.38万元，比上年预算数减少44.78万元，主要是减少行政运行有关事项支出；

3.教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为1,589.00万元，比上年预算数减少459.60万元，主要是减少一般行政管理事务有关事项支出；

4.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2023年预算数为4,074.40万元，比上年预算数增加2,937.83万元，主要是预算支出结构调整；

5.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2023年预算数为3,705.30万元，比上年预算数增加3,705.30万元，主要是预算支出结构调整；

6.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2023年预算数为5,184.88万元，比上年预算数增加3,785.34万元，主要是预算支出结构调整；

7.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2023年预算数为981.65万元，比上年预算数增加973.65万元，主要是增加其他普通教育支出有关事项支出；

8.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2023年预算数为4,550.63万元，比上年预算数增加300.63万元，主要是预算支出结构调整；

9.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2023年预算数为550.00万元，与上年预算数持平，主要是保持原有预算支出结构；

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为76.13万元，比上年预算数增加13.99万元，主要是人员增加；

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为38.06万元，比上年预算数增加38.06万元，主要是增加职业年金缴费；

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为41.18万元，比上年预算数增加1.55万元，主要是增加养老保险；

13.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2023年预算数为2.10万元，与上年预算数持平，主要是保持原有预算支出结构；

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为33.01万元，与上年预算数持平，主要是保持原有预算支出结构；

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为56.95万元，比上年预算数增加13.98元，主要是增加公务员医疗补助；

16.住房改革支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为68.34万元，比上年预算数增加16.77万元，主要是增加公积金支出；

三、关于海口市教育局2023年一般公共预算基本支出情况说明

海口市教育局2023年一般公共预算基本支出为1,013.16万元，其中：

人员经费903.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、邮电费、其他交通费用、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;

公用经费109.95万元，主要包括：其他社会保障缴费、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

四、海口市教育局2023年“三公”经费预算情况说明

（一）海口市教育局2023年一般公共预算“三公”经费预算数为9万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。持平的主要原因包括：未安排出国考察交流业务。未安排2022年出国计划，拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。公务用车购置及运行费7万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7万元），与上年预算持平。公务车保有量2辆，计划购置0辆；公务接待费2万元，与上年预算持平。持平的主要原因包括：市教育局根据工作安排接待费用，计划接待20批200人。

（二）海口市教育局2023年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

    因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。持平的主要原因包括：未安排出国考察交流业务。未安排2022年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平；公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平。计划接待0批0人。

五、关于海口市教育局2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

海口市教育局2023年政府性基金预算当年拨款9,117.63万元，比上年预算数增加3,220.01万元，主要是增加政府性基金用于教育项目支出。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）支出5,317.63万元，占58.32%；其他支出（类）支出3,800.00万元，占41.68%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）2023年预算数为3,895.08万元，比上年预算数增加3,895.08万元，主要是增加教育建设项目资金支出。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2023年预算数为1,422.55万元，比上年预算数增加1,422.55万元，主要是增加教育建设项目资金支出。

3. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）2023年预算数为3,800.00万元，比上年预算数减少2,097.62万元，主要是减少地方债券资金年终结转。

六、关于海口市教育局2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海口市教育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出。海口市教育局2023年收支总预算30,923.25万元。

七、关于海口市教育局2023年收入预算情况说明

海口市教育局2023年收入预算30,923.25万元，其中：上年结转7,459.40万元，占24.12%；经费拨款收入18,020.41万元，占58.27%；政府性基金收入5,317.63万元，占17.20%；其他收入125.80万元，占0.41%。比上年预算数增加22,011.79万元，主要是市级财力投入增加教育支出。

八、关于海口市教育局2023年支出预算情况说明

海口市教育局2023年支出预算30,923.25万元，其中：基本支出1,013.15万元，占3.28%；项目支出29,910.09万元，占96.72%。比上年预算数增加11,141.98万元，主要是市级财力投入增加教育支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2023年海口市教育局的机关运行经费预算109.95万元。

（二）政府采购情况

2023年海口市教育局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，海口市教育局本级共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2023年海口市教育局55个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算18,146.20万元、政府性基金5,317.63万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。