目录

第一部分   海口市教育部门概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分   海口市教育部门2023年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   海口市教育部门2023年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   海口市教育部门概况

一、 主要职能

    贯彻执行党和国家有关教育的方针、政策、法律、法规

和规章，包括教育经费管理，教育督导、评估与检查，教师管理，招生，语言文字管理等工作；依法拟定并组织实施本市教育工作的政策、规章和发展规划、计划，确保本市各项教育事业稳定健康发展。

二、 部门预算单位构成

    纳入海口市教育局2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.海口市教育局本级

2.海口市教育综合服务中心

3.海口市教育研究培训院

4.海口市考试中心

5.海南（海口）特殊教育学校

6.海南省海口旅游职业学校

7.海南华侨中学

8.海口实验中学

9.海口市第一中学

10.海口市第四中学

11.海口市琼山中学

12.海口市琼山华侨中学

13.海口市灵山中学

14.海口市长流中学

15.海口市第二中学

16.海口海港学校

17.海南白驹学校

18.海口市五源河学校

19.海口市滨海第九小学

20.海口市第二十五小学

21.海口市港湾小学

22.海口市机关幼儿园

23.海口市中心幼儿园

24.海口市教育幼儿园

25.海口市五源河幼儿园

26.海口市港湾幼儿园

27.北京师范大学海口附属学校

28.海口市海景学校

29.海口市美丽沙幼儿园

30.中国人民大学附属中学海口实验学校

31.海南华侨中学美丽沙分校

32.海口市滨海九小美丽沙分校

33.海口市长彤学校

34.上海世外附属海口学校

35.上海世外附属海口幼儿园

36.海口市碧海幼儿园

37.海口市椰海学校

第二部分   海口市教育部门2023年部门预算表

（此部分内容即为海口市教育部门预算公开表）

第三部分   海口市教育部门2023年部门预算情况说明

一、关于海口市教育部门2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

海口市教育部门2023年财政拨款收支总预算222,545.21万元。其中，收入总计222,545.21万元，包括一般公共预算本年收入206,547.23万元、上年结转5,230.35万元，政府性基金预算本年收入5,467.63万元、上年结转5,300.00万元；支出总计222,545.21万元，包括一般公共服务支出30.80万元、教育支出168,250.70万元、社会保障和就业支出19,860.81万元、卫生健康支出14,128.90万元、城乡社区支出5,467.63万元、住房保障支出9,506.37万元、其他支出5,300.00万元，结转下年0万元。

二、关于海口市教育部门2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海口市教育部门2023年一般公共预算当年拨款211,777.58万元，比上年预算数增加33,043.38万元，主要是教育支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出30.8万元，占0.01%；教育（类）支出168,250.70万元，占79.45%；社会保障和就业（类）支出19,860.81万元，占9.38%；卫生健康（类）支出14,128.90万元，占6.67%；住房保障（类）支出9,506.37万元，占4.49%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2023年预算数为30.80万元，比上年预算数增加30.80万元，主要是其他一般公共服务有关事项支出增加。

2.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2023年预算数为697.38万元，比上年预算数减少44.78万元，主要是减少行政事务支出。

3.教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为1,589.00万元，比上年预算数减少459.60万元，主要是一般行政管理事务有关事项支出减少。

4.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）2023年预算数为3,478.21万元，比上年预算数增加1,127.30万元，主要是其他教育管理事务有关事项支出增加。

5.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2023年预算数为9,352.94万元，比上年预算数减少3,974.09万元，主要是学前教育有关事项开支减少。

6.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2023年预算数为26,856.40万元，比上年预算数增加9,188.89万元，主要是小学教育有关事项开支增加。

7.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2023年预算数为25,945.39万元，比上年预算数增加7,712.27万元，主要是初中教育有关事项开支增加。

8.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2023年预算数为79,996.26万元，比上年预算数增加9,096.20万元，主要是高中教育有关事项开支增加。

9.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2023年预算数为2,468.54万元，比上年预算数增加1,444.88万元，主要是项目支出增加。

10.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2023年预算数为10,442.30万元，比上年预算数减少1,391.83万元，主要是中等职业教育支出减少。

11.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）2023年预算数为3,921.32万元，比上年预算数增加407.12万元，主要是特殊学校教育支出增加。

12.教育支出（类）进修与培训（款）教师进修（项）2023年预算数为2,952.96万元，比上年预算数减少395.00万元，主要原因是减少教师进修培训费用。

13.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2023年预算数为550.00万元，比上年预算数减少7.00万元，主要是财政专项资金安排减少。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算数为15.52万元，比上年预算数增加0.53万元，主要是离退休人员增加。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为12,139.41万元，比上年预算数增加2，266.32万元，主要是养老保险缴费支出增加。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为6,072.97万元，比上年预算数增加5,921.09万元，主要是机关事业单位职业年金支出增加。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为1,523.30万元，比上年预算数减少227.76万元，主要是其他行政事业单位养老实际支出减少。

18.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2023年预算数为109.61万元，比上年预算数减少5.80万元，主要是实际支出的抚恤金减少。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为59.76万元，比上年预算数减少44.45万元，主要是行政单位医疗实际支出增加。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为5,799.58万元，比上年预算数增加675.42万元，主要是事业单位医疗实际支出增加。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为86.40万元，比上年预算数增加18.07万元，主要是公务员医疗补助实际支出增加。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为8,183.15万元，比上年预算数增加2,402.45万元，主要是其他行政事业单位医疗实际支出增加。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为9,480.71万元，比上年预算数增加2,378.60万元，主要是住房公积金实际支出增加

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023年预算数为25.66万元，比上年预算数增加25.66万元，主要是购房补贴实际支出增加。

三、关于海口市教育部门2023年一般公共预算基本支出情况说明

海口市教育部门2023年一般公共预算基本支出为136,603.24万元，其中：

人员经费127,425.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、邮电费、其他交通费用、离休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;

公用经费9,177.76万元，主要包括：其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

四、海口市教育部门2023年“三公”经费预算情况说明

（一）海口市教育部门2023年一般公共预算“三公”经费预算数为100.00万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。持平的主要原因包括：未安排出国考察交流业务。未安排的2023年出国计划，拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。公务用车购置及运行费98万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费98万元），较上年预算下降2.63%。下降的主要原因包括：厉行节约，减少公务用车运行成本。公务车保有量29辆，计划购置0辆；公务接待费2万元，与上年预算持平。持平的主要原因包括：市教育局根据工作安排接待费用，计划接待20批200人。

（二）海口市教育部门2023年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

    因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。未安排2023年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平。公务车保有量31辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平。计划接待0批0人。

五、关于海口市教育部门2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

海口市教育部门2023年政府性基金预算当年拨款10,767.63万元，比上年预算数增加4,870.01万元，主要是安排政府性资金用于教育项目支出。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）支出5,467.63万元，占50.78%；其他支出（类）支出5,300.00万元，占49.22%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）2023年预算数为4,045.08万元，比上年预算数增加4,045.08万元，主要是增加教育建设项目资金支出。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2023年预算数为1,422.55万元，比上年预算数增加1,422.55万元，主要是增加教育建设项目资金支出。

3. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）2023年预算数为5,300.00万元，比上年预算数减少597.62万元，主要是减少地方债券资金用于教育项目支出。

六、关于海口市教育部门2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海口市教育部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出、结转下年。海口市教育部门2022年收支总预算233,388.96万元。

七、关于海口市教育部门2023年收入预算情况说明

海口市教育部门2023年收入预算233,388.96万元，其中：上年结转10,530.35万元，占4.51%；经费拨款收入206,547.23万元，占88.50%；政府性基金收入5,467.63万元，占2.34%；财政专户管理资金收入5,313.55万元，占2.28%；其他收入5,530.21万元，占2.37%。比上年预算数增加36,114.54万元，主要是市级财力加大对教育的投入。

八、关于海口市教育部门2023年支出预算情况说明

海口市教育部门2023年支出预算233,263.04万元，其中：基本支出136,603.24万元，占58.56%；项目支出96,659.80万元，占41.44%。比上年预算数增加36,770.34万元，主要是市级财力加大对教育的投入。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2023年海口市教育局、海口市考试中心等的机关运行经费预算114.05万元。

（二）政府采购情况

2023年海口市教育部门政府采购预算总额6,440.13万元，其中：政府采购货物预算1,634.92万元，政府采购海口市教育部门2023年收入工程预算600.00万元，政府采购服务预算4,205.21万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，海口市教育部门本级及下属各预算单位共有车辆29辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车29辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2023年海口市教育部门668个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算217,265.11万元、政府性基金5,467.63万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。