目录

第一部分    海南（海口）特殊教育学校概况

一、 主要职能

二、 机构设置

第二部分   海南（海口）特殊教育学校2024年预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 单位收支总表

八、 单位收入总表

九、 单位支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   海南（海口）特殊教育学校2024年部门预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分  海南（海口）特殊教育学校概况

一、主要职能

培养听障、视障、智障（含脑瘫、自闭症）学生为主，集九年义务教育、听障和智障职业高中教育为一体的学校，隶属海口市教育局。

二、机构设置

内设机构：海南（海口）特殊教育学校为财政全额拨款事业单位，设校长一名，副校长三名，设置体卫艺处、就业指导处、教务处、德育处、办公室、总务处、教研室七个部门。

第二部分  海南（海口）特殊教育学校2024年预算表

（此部分内容即为单位预算公开表）

第三部分 海南（海口）特殊教育学校2024年预算情况说明

一、关于海南（海口）特殊教育学校2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南（海口）特殊教育学校2024年财政拨款收支总预算5,714.09万元。其中，收入总计5,714.09万元，包括一般公共预算本年收入5,692.87万元、上年结转12.37万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转8.85万元；支出总计5,714.09万元，包括一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、国防支出0万元、教育支出4,399.62万元、社会保障和就业支出587.09万元、卫生健康支出423.26万元、住房保障支出295.27万元，其他支出8.85万元，结转下年0万元。

二、关于海南（海口）特殊教育学校2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海南（海口）特殊教育学校2024年一般公共预算当年拨款5,705.24万元，比上年预算数增加543.04万元，主要是人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出0万元，占0%；外交（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出4,399.62万元，占77.12%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出587.09万元，占10.29%，卫生健康支出423.26万元，占7.41%，住房保障支出295.27万元，占5.18%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2024年预算数为0万元，比上年预算数持平。本单位本年度未安排此项预算。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为0万元，比上年预算数增持平。本单位本年度未安排此项预算。

3、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）为1.05万元；教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）2024年预算数为4,398.57万元，教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）基本支出和项目支出分别为2,909.48万元和1,489.09万元，分别比上年预算数增加263.55万元和213.69万元，主要原因是预算结构调整。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为359.39万元，比上年预算数增加46.74万元，主要是在职人员增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为179.70万元，比上年预算数增加23.38万元，主要是在职人员增加。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为48.00万元，比上年预算数增加0.7万元，主要是退休人员增加，增加退休人员医疗费补助。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为160.41万元，比上年预算数减少78.91万元，主要是社保结构调整。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为262.85万元，比上年预算数增加36.53万元，主要是在编人员增加。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为295.27万元，比上年预算数增加41.31万元，主要是在编人员增加及缴费基数增加。

三、关于海南（海口）特殊教育学校2024年一般公共预算基本支出情况说明

海南（海口）特殊教育学校2024年一般公共预算基本支出为4,215.11万元，其中：

人员经费4,022.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费、职业年金缴费、邮电费、对个人和家庭的补助；

公用经费193.11万元，主要包括：咨询费、手续费、水费、电费、物业管理费、印刷费、维修（护）费、公车运行维护费、工会经费、其他商品和服务支出。

四、海南（海口）特殊教育学校2024年“三公”经费预算情况说明

（一）海南（海口）特殊教育学校2024年一般公共预算“三公”经费预算数为2.98万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。根据海口市（如外事部门等）安排的2024年出国计划，拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人，本单位本年度未安排此项预算。公务用车购置及运行费2.98万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.98万元），比上年预算数减少0.52万元。公务车保有量1辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平，持平的原因为本单位本年度未安排此项预算。

（二）海南（海口）特殊教育学校2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

    因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。根据海口市（如外事部门等）安排的2024年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人，本单位本年度未安排此项预算。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平。公务车保有量1辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平，计划接待0批0人。

五、关于海南（海口）特殊教育学校2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

海南（海口）特殊教育学校2024年政府性基金预算当年拨款8.85万元，比上年预算数增加8.85万元，主要是实际工作需要增加。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

其他支出（类）支出8.85万元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 其他支出（类）其他政府性基金2024年预算数为8.85万元，比上年预算数增加8.85万元，主要是实际工作需要增加。

六、关于海南（海口）特殊教育学校2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海南（海口）特殊教育学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。海南（海口）特殊教育学校2024年收支总预算5,762.09万元。

七、关于海南（海口）特殊教育学校2024年收入预算情况说明

海南（海口）特殊教育学校2024年收入预算5,762.09万元，其中：上年结转21.22万元，占0.37%；经费拨款收入5,692.87万元，占98.80%；其他收入48.00万元，占0.83%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%，比上年预算数增加561.89万元，主要是人员增加。

八、关于海南（海口）特殊教育学校2024年支出预算情况说明

海南（海口）特殊教育学校2024年支出预算5,762.09万元，其中：基本支出4,215.11万元，占73.15%；项目支出1,546.98万元，占26.85%。比上年预算数增加561.89万元，主要是人员增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2024年海南（海口）特殊教育学校的机关运行经费预算0万元，本单位本年度未安排此项预算。

（二）政府采购情况

2024年海南（海口）特殊教育学校政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，海南（海口）特殊教育学校本级及下属各预算单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2024年海南（海口）特殊教育学校20个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算5,692.87万元，其他收入48.00万元。政府性基金0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。